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Construcción / Aportes Patronales Construcción
« Último mensaje por Leticia abril 20, 2015, 11:28:58 am »
Con el fin de comprender mejor que es lo que debemos comparar en la factura de BPS y GNS Personal más abajo detallamos  a que se hace referencia y además saber cuáles son los aportes patronales que se deben configurar para lograr este cometido.


Aportes de la Construcción en GNS Personal

En el Boleto de Pago de  BPS  nos aparece el Aporte Global de la Construcción (Aporte Unificado de la Construcción) y el Ap. Patr. Part. Exentas – Ley 16713, y si además es una obra por Administración también aparecerá el aporte FRL Dependientes  y el aporte adicional SNIS Dependientes.
En GNS lo configuramos con los siguientes códigos:

APORTE UNIFICADO DE LA CONSTRUCCIÓN (AUC)
1 - BSE --------------------------------------------   6%                   (PAT_BSE)
2 - Aporte jubilatorio Patronal----------------------   9%                   (PAT_CESSPat)
3 - Aporte Jubilatorio Obrero----------------------- 17.9%                (PAT_CESSPer)
4 - Seguro Enfermedad-----------------------------   9%                   (PAT_SECon)
5 - Cargas Sociales (Ag,Lic,SV)-------------------- 28.9%                (PAT_CSConst)
6 - CJPPU-------------------------------------------  0% ó 2% ó 4% (PAT_CESExtPat)

Estos aportes se configuran en Herramientas\Configurar Liquidaciones, en la solapa “Relación Tipo de Liq-Aporte Patronal" en cada solapa.
El CJPPU además se debe establecer para cada obra dependiendo el porcentaje que corresponda en Construcción\Obras, en donde dice “Ap. Pat.".
 
AP.PATR.PART.EXENTAS-LEY-16713 en GNS personal es PAT_AJGrad como lo es en Industria y Comercio.

OTROS APORTES DE CONSTRUCCION
Además de los aportes que nombramos anteriormente se deben configurar en GNS Personal los siguientes, estos también son patronales ya que los personales se configuran desde otro lugar (Herramientas\Configurar Liquidaciones, “Conceptos para Liquidaciones"):

Focer -                                                    (PAT_FOCER)
FRL -                                                       (PAT_FRL)
Fondo de Vivienda -                                (PAT_FV)
Fondo Social -                                         (PAT_FS)
Valor Cuota Mutual Cont.-                       (VCMCont)
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BSE / Excluir Patrones De cálculo BSE
« Último mensaje por Fabian Vázquez abril 13, 2015, 12:55:43 pm »
Buenas:

Para excluir a los titulares que aportan por ficto hay que sustituir el valor MontoParaBSE por el siguiente (Numerales incluídos)

#
SUM(iif(not CBPS=2 AND NOT CODIGO IN ('APOPOR'),Monto,0)) AS NomSinAg,
Round(SUM(iif(CBPS=2, Monto,0)),2) AS NomConAg,
Round(IIF(PPPP<[V(TMSMBSE)],[V(TMSMBSE)],PPPP),2) * iif(Sum(DTE)>0 or PPPP>0,1,0) as SN,
SN  AS NominalFicto  ,
NomSinAg+NomConAg as PPPP
 #

Sds.

FV
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IRPF / Re:IRPF Multiingreso (ley y aplicacion)
« Último mensaje por Gonzalo Caraballo febrero 26, 2015, 02:29:59 pm »
Se adjunta documento explicativo que puede servir de ayuda.

Saludos  ;D
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Caja de Auxilio / Informe de Caja de Auxilio
« Último mensaje por Daniela Masi enero 26, 2015, 03:49:50 pm »
En el reporte original que se emite desde BPS / Deducciones al elegir la deducción Caja de Auxilio, el reporte sale pero en este no salen los montos que se cagaron en los conceptos correspondientes a caja de auxilio, por ejemplo los setif.

Se realizó un nuevo reporte para los datos de caja de auxilio, el cual se emite desde la pantalla de contratos.

Lo que deben hacer es con GNS Cerrado, ejecutarlo con doble clic el upd que aquí adjunto, luego en datoext deben indicarle cuales son los conceptos que debe tomar en la parte que dice "and id_Concepto in (136,139, NºConcepto)" y guardarlo.

Luego desde la empresa debe ingresar a el menú-Contratos, en la pantalla donde visualizan todos los contratos posicionarse en el mes que desean imprimir  y al presionar Imprimir verá una opción llamada “Ficha a Caja de Auxilio", al emitirlo, le colocará el monto de los setif de la liquidación correspondiente al mes que está imprimiendo desde contratos (ya tienen que estar liquidados en ese mes).

Saludos  ;)
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Leyes / Mínimo Liquido permitido
« Último mensaje por Gabriel Trincabelli enero 07, 2015, 02:32:12 pm »
Mínimo permitido para que a una persona le quede un líquido para cobrar, hasta el 2014 era del 30% y ahora cambia a 35%.

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=19210&Anchor=


Artículo 34. (Mínimo intangible).- Sustitúyese el artículo 3º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 107 de la Ley Nº 18.083, de 27 de diciembre de 2006, por el siguiente:
   "ARTÍCULO 3º.- Ninguna persona física podrá percibir por concepto de retribución salarial o pasividad una cantidad en dinero inferior al 30% (treinta por ciento) del monto nominal, deducidos los impuestos a las rentas y sus correspondientes anticipos, y las contribuciones especiales de seguridad social. Dicho porcentaje se elevará a 35% (treinta y cinco por ciento) a partir del 1º de enero de 2015, a 40% (cuarenta por ciento) a partir del 1º de enero de 2016, a 45% (cuarenta y cinco por ciento) a partir del 1º de enero de 2017 y a 50% (cincuenta por ciento) a partir del 1º de enero de 2018. En el caso de las retenciones previstas en el literal A) del artículo 1º de la presente ley y de las correspondientes a los actos cooperativos a los que refiere el literal G) del mismo, dicho porcentaje se mantendrá en 30% (treinta por ciento)".
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BSE / BSE: Monto diferencial por persona
« Último mensaje por Fabian Vázquez noviembre 19, 2014, 11:13:03 am »
Para poder asignar un monto "x"  a una persona en el cálculo de BSE debemos modificar dos valores; por un lado el BSEAgrup y por el otro MontoParaBSE.

En BSEAgrup Debemos sustituir lo que está por:

"#id_persona#"

Y en MontoParaBSE:

"#
SUM(iif(not CBPS=2,Monto,0)) AS NomSinAg,
Round(SUM(iif(CBPS=2, Monto,0)),2) AS NomConAg,
Round
(IIF(id_persona=1,[V(TMSMBSE)]*2,IIF(PPPP<[V(TMSMBSE)],[V(TMSMBSE)],PPPP)),2)

* iif(Sum(DTE)>0 or PPPP>0,1,0) as SN,
SN AS NominalFicto, 
NomSinAg+NomConAg as PPPP
 #"

Donde lo que está en rojo representa la persona en la que necesitamos un cálculo diferencial y el monto.

Sds.

Fabián
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Asientos Contables / Inclusión de salario vacacional en previsión de aguinaldo
« Último mensaje por Fabian Vázquez septiembre 29, 2014, 10:08:25 am »
Para incluir el salario vacacional en el cálculo de previsión de aguinaldo, además de incluir el concepto en el valor "ConExAg", en la parte de configuración de totales, en el campo condición (total 32 por defecto) hay que cambiar lo que está por:

"ModificaNominal and id_ConsLiquidacion<>2 or ([V(ConExAG)])"

Saludos

Fabián
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BSE / BSE Unificado por Persona
« Último mensaje por Daniela Masi septiembre 11, 2014, 10:11:14 am »
Cuando una persona tiene más de un contrato, actualmente unificaba por tipo de remuneración; ejemplo si tengo el contrato 1_1 mensual, el 1_2 jornalero y el 1_3 mensual; en la pantalla de BSE me colocaba en una misma linea el 1_1 y el 1_3 y en otra linea al 1_2.

 El problema era que si al tomarlos por separado, el sueldo de uno de ellos no llegaba al SMN, entonces lo aplicaba y se terminaba pagando de mas, ya que en realidad con la suma de los 3 contratos superaba el SMN.

Entonces se hizo un ajuste en la función CBSE para que unifique por id_persona y no por id_Rem.

Adjunto aquí la formula, saludos.

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Importador de Excel / Importación desde Excel de Ficha con Dos Contratos
« Último mensaje por Erika julio 01, 2014, 09:52:31 am »
Cuando se va a importar los datos de un Excel a una empresa que tiene una Ficha de Personal vinculada con dos o más contratos (ej 5_1 y 5_2), al importar se duplican esas líneas (ejemplo queda dos veces 5_1 y dos veces 5_2) y cuando se importan los datos quedan todos en  un solo contrato, quedando el otro vacío.

Se adjunta Imagen del Excel realizado e  una vez levantado desde el Importador  (ver adjunto)

Para solucionar esto hay que cambiar en el archivo “ImportarDatos.ini"

Donde dice

[Conceptos]
Numero*1*Cedula Identidad*0
NumeroSinGuion*0*Cedula IdentidadSG*0
id_Persona*0*Nº Emp*X
TARjETA*0*Nº Tarjeta*0
[/Conceptos]

Por
[Conceptos]
Numero*1*Cedula Identidad*0
NumeroSinGuion*0*Cedula IdentidadSG*0
Numero_Alternativo*1*Nº Emp*X
TARjETA*0*Nº Tarjeta*0
[/Conceptos]


En caso de que se quieran usar ambas opciones se puede dejar de la siguiente forma:

[Conceptos]
Numero*1*Cedula Identidad*0
NumeroSinGuion*0*Cedula IdentidadSG*0
id_Persona*0*Nº Emp*X
Numero_Alternativo*1*Nº Contrato*X
TARjETA*0*Nº Tarjeta*0
[/Conceptos]
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Importador de Horas / Nuevo formato del archivo de marcas horarias
« Último mensaje por Gabriel Trincabelli junio 03, 2014, 12:41:44 pm »
El archivo puede tener cualquier separador, ya sea coma, punto y coma o pipes.

[Cédula de Identidad , Numero de persona, No. de contrato o No. de Tarjeta] separador [Concepto] separador [Cantidad] separador [Centro de Costos] separador [Valor]

La Cantidad y el Valor si tiene centésimos debería de hacerse con punto.
Ejemplo:   

1,7,25.50,1,63.48


Numero Concepto es igual  al ID del concepto que se maneje en el reloj.  Para ser más claros, el ID. 7 podría ser las horas extras, el 2 las horas comunes, etc.
(GNS se puede configurar una homolgación entre el Reloj y los conceptos de GNS)

En el caso de que un funcionario tenga más de un concepto en un mes como faltas, horas extras, llegadas tardes, etc. se debe de hacer una línea por cada concepto, al igual que si tuviera distintos Centro de Costos, quedando algo así:

1,7,25.50,1,63.48
1,2,10.00,2,25.34

Igualmente  se adjunta un archivo con un ejemplo, para que puedan comparar.

Cualquier otro tipo de formato se debe de analizar.

La versión que realiza esto a partir de la versión 2.0.70.
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