febrero 13, 2016, 03:38:47 am

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Caja Bancaria / Generar Rectificativa de Códigos de IRPF
« Último mensaje por Ignacio Pinto enero 08, 2016, 09:31:27 am »
Consulta:
Si se hace una rectificativa, de por ejemplo Cod bps 25 o 41 en una empresa de aportacion 6, no genera las lineas de los montos en el archivo de rectificativa. Revisando un poco la estructura aparece especificamente que para este tipo de aportacion no lo haga, la pregunta sería porque?

Respuesta:
El tema es que para BPS, en caso de Caja Bancaria (Tipo Aportacion 6), lo único que le importa son los montos gravados por Seguridad Social. Los aportes tipo 5 o 41, no van para el BPS ya que ellos aportan el IRPF a la DGI directamente. En estos casos el BPS no es el agente de retencion.
Por eso dice, que genere los codigos 1,11,21,2,12,22,3,13,23 o que no aporte a caja bancaria, que en tal caso irian todos.
(CodConcepto in (0,1,11,21,2,12,22,3,13,23) or "TipoAportacion"<>6)

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IRPF / Detalle de calculo BPS 2015
« Último mensaje por Gabriel Trincabelli enero 04, 2016, 11:58:53 am »
Detalle de calculo BPS 2015
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IRPF / Resolución Nº 501/011 2016
« Último mensaje por Gabriel Trincabelli enero 04, 2016, 11:56:49 am »
Resolución Nº 501/011 2016
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IRPF / Simulador Anual 2015
« Último mensaje por Gabriel Trincabelli enero 04, 2016, 11:55:35 am »
Simulador Anual 2015
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BPS / Días trabajados en Nómina al estar en subsidio
« Último mensaje por Ignacio Pinto diciembre 08, 2015, 02:44:24 pm »
Se envió mail a BPS consultando si en la nómina se envían los días efectivamente trabajados o se envía la sumatoria de los días efectivamente trabajados más los días en subsidio. Su respuesta fue:

"En la nómina se refleja la realidad del mes de cada trabajador, por lo tanto siempre en días trabajados va los días que realmente ha trabajado y por los cuales la empresa le paga."

Contacto BPS
Roberto Losada
Conexión Remota 3
08002001
opción 4

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Importador de Excel / Re:Cantidad de columnas a importar
« Último mensaje por Gabriel Trincabelli septiembre 28, 2015, 03:01:29 pm »
En la versión 3.82.19 se le quito el ancho máximo para poder importar.

http://www.gnspersonal.com/foro/index.php?topic=596.msg912#msg912
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Construcción / Aportes Patronales Construcción
« Último mensaje por Leticia abril 20, 2015, 11:28:58 am »
Con el fin de comprender mejor que es lo que debemos comparar en la factura de BPS y GNS Personal más abajo detallamos  a que se hace referencia y además saber cuáles son los aportes patronales que se deben configurar para lograr este cometido.


Aportes de la Construcción en GNS Personal

En el Boleto de Pago de  BPS  nos aparece el Aporte Global de la Construcción (Aporte Unificado de la Construcción) y el Ap. Patr. Part. Exentas – Ley 16713, y si además es una obra por Administración también aparecerá el aporte FRL Dependientes  y el aporte adicional SNIS Dependientes.
En GNS lo configuramos con los siguientes códigos:

APORTE UNIFICADO DE LA CONSTRUCCIÓN (AUC)
1 - BSE --------------------------------------------   6%                   (PAT_BSE)
2 - Aporte jubilatorio Patronal----------------------   9%                   (PAT_CESSPat)
3 - Aporte Jubilatorio Obrero----------------------- 17.9%                (PAT_CESSPer)
4 - Seguro Enfermedad-----------------------------   9%                   (PAT_SECon)
5 - Cargas Sociales (Ag,Lic,SV)-------------------- 28.9%                (PAT_CSConst)
6 - CJPPU-------------------------------------------  0% ó 2% ó 4% (PAT_CESExtPat)

Estos aportes se configuran en Herramientas\Configurar Liquidaciones, en la solapa “Relación Tipo de Liq-Aporte Patronal" en cada solapa.
El CJPPU además se debe establecer para cada obra dependiendo el porcentaje que corresponda en Construcción\Obras, en donde dice “Ap. Pat.".
 
AP.PATR.PART.EXENTAS-LEY-16713 en GNS personal es PAT_AJGrad como lo es en Industria y Comercio.

OTROS APORTES DE CONSTRUCCION
Además de los aportes que nombramos anteriormente se deben configurar en GNS Personal los siguientes, estos también son patronales ya que los personales se configuran desde otro lugar (Herramientas\Configurar Liquidaciones, “Conceptos para Liquidaciones"):

Focer -                                                    (PAT_FOCER)
FRL -                                                       (PAT_FRL)
Fondo de Vivienda -                                (PAT_FV)
Fondo Social -                                         (PAT_FS)
Valor Cuota Mutual Cont.-                       (VCMCont)
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BSE / Excluir Patrones De cálculo BSE
« Último mensaje por Fabian Vázquez abril 13, 2015, 12:55:43 pm »
Buenas:

Para excluir a los titulares que aportan por ficto hay que sustituir el valor MontoParaBSE por el siguiente (Numerales incluídos)

#
SUM(iif(not CBPS=2 AND NOT CODIGO IN ('APOPOR'),Monto,0)) AS NomSinAg,
Round(SUM(iif(CBPS=2, Monto,0)),2) AS NomConAg,
Round(IIF(PPPP<[V(TMSMBSE)],[V(TMSMBSE)],PPPP),2) * iif(Sum(DTE)>0 or PPPP>0,1,0) as SN,
SN  AS NominalFicto  ,
NomSinAg+NomConAg as PPPP
 #

Sds.

FV
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IRPF / Re:IRPF Multiingreso (ley y aplicacion)
« Último mensaje por Gonzalo Caraballo febrero 26, 2015, 02:29:59 pm »
Se adjunta documento explicativo que puede servir de ayuda.

Saludos  ;D
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Caja de Auxilio / Informe de Caja de Auxilio
« Último mensaje por Daniela Masi enero 26, 2015, 03:49:50 pm »
En el reporte original que se emite desde BPS / Deducciones al elegir la deducción Caja de Auxilio, el reporte sale pero en este no salen los montos que se cagaron en los conceptos correspondientes a caja de auxilio, por ejemplo los setif.

Se realizó un nuevo reporte para los datos de caja de auxilio, el cual se emite desde la pantalla de contratos.

Lo que deben hacer es con GNS Cerrado, ejecutarlo con doble clic el upd que aquí adjunto, luego en datoext deben indicarle cuales son los conceptos que debe tomar en la parte que dice "and id_Concepto in (136,139, NºConcepto)" y guardarlo.

Luego desde la empresa debe ingresar a el menú-Contratos, en la pantalla donde visualizan todos los contratos posicionarse en el mes que desean imprimir  y al presionar Imprimir verá una opción llamada “Ficha a Caja de Auxilio", al emitirlo, le colocará el monto de los setif de la liquidación correspondiente al mes que está imprimiendo desde contratos (ya tienen que estar liquidados en ese mes).

Saludos  ;)
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